Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД,
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ')
о т " 25 "
января______ 20 23
Коды
Дата
г.2
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя ___________________ Комитет по образованию,культуре,спорту и делам молодежи администрации КТО
Учреждение____________________________________ __ ________
МАОУ "Школа № 3"
25.01.2023
906
65320062
6613006299
663301001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 23
г.
на 20 22
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
ГОД
Федерации3
5
6
7
76 611960,41
71 180 955,00
73 304 655,00
130
71 611 169,00
71 180 955,00
73 304 655,00
1210
130
17 392 748,00
18 088 458,00
18 088 458,00
1211
130
39 270 727,00
40 896 535,00
42 532 397,00
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
X
X
1100
120
1110
1200
1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
906.4.201
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
4
5
6
7
1212
130
906.4.202
3 720 855,00
3 906 898,00
4 063 174,00
1213
130
906.4.291
7 959 539,00
8 289 064,00
8 620 626,00
1214
130
906.4.399
0,00
1220
1230
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
5 000 791,41
0,00
0,00
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных
организаций
1410
150
22-53030-0000000000
0,00
0,00
0,00
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на осуществление мероприятий по
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
1411
150
906.5.104
4 555 022,80
0,00
0,00
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях
1412
150
22-53040-0000000000
0,00
0,00
0,00
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на мероприятия, направленные на
устранение нарушений, выявленных органами
государственного надзора в результате проверок
1413
150
906.5.452
0,00
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1414
150
906.5.101
0,00
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на осуществление мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1415
150
906.5.416
0,00
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на организацию проведения
государственной итоговой аттестации
1416
150
906.5.464
0,00
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на капитальный ремонт,
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные
образовательные учреждения
1417
150
906.5.417
417 768,61
Аналитический
код
4
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
3 267 300,00
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
4
5
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на организацию военнопатриотического воспитания и допризывной подготовки
молодых граждан
1418
150
906.5.467
0,00
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на осуществление
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1419
150
906.5.206
0,00
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на сопровождение и поддержку
талантливых детей с высокой мотивацией к обучению
1420
150
906.5.473
28 000,00
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на проведение мероприятий по
обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
субсидии на осуществление капитальных вложений
1421
1422
150
150
22-5179F-0000000000
0,00
Аналитический
код4
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
6
7
_________ 1
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
1981
510
2000
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда(Муниципальное задание)
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда(ПДД)
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание)
в том числе:
на выплаты по оплате труда (ПДД)
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
Сумма
Аналитический
код4
4
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
5
6
7
X
76 611 960,41
71 180 955,00
73 304 655,00
2100
X
59 374 899,25
61 679 872,00
64 147 067,00
2110
111
9 129 711,00
9 596 216,00
9 980 065,00
2111
111
906.4.201
30 161 849,00
31410 549,00
32 666 972,00
2112
111
906.4.291
6 113 317,00
6 366 409,00
6 621 065,00
2113
111
906.4.399
0,00
2114
111
906.5.416
0,00
2115
111
0,00
0,00
198 522,04
22-53030-0000000000
22-5179F-0000000000
2117
111
2118
2120
111
112
2130
113
2140
119
13 771 500,21
14 306 698,00
14 878 965,00
2141
119
2 757 173,00
2 898 057,00
3 013 979,00
2142
119
59 227,21
2143
119
906.4.201
9 108 878,00
9 485 986,00
9 865 425,00
2144
119
1 846 222,00
1 922 655,00
1 999 561,00
2145
119
906.4.291
22-53030-0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 22
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
1
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
6
7
225 268,00
0,00
0,00
225 268,00
0,00
0,00
2
3
4
5
2145
119
906.5.416
0,00
2146
119
0,00
2147
2148
2150
119
119
131
906.4.399
22-5179F-0000000000
2160
2170
133
134
2180
139
2181
2200
139
300
0,00
2210
320
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
2213
323
906.5.101
0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
2214
323
906.5.416
0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
2215
323
906.5.206
0,00
2216
323
2220
340
2230
2240
2300
350
360
850
447 205,41
427 072,00
427 072,00
2310
851
427 072,00
427 072,00
427 072,00
2320
2330
2400
852
853
X
20 133,41
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения за счет предпринимательской и иной принсящей доход деятельности
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (ПДД)
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
225 268,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24__ г.
на 20 23
г.
на 20 22
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
5
6
7
16 564 587,75
9 074 011,00
8 730 516,00
906.4.202
906.5.104
417 768,61
1 932 576,00
3 720 855,00
4 555 022,80
2 020 897,00
3 906 898,00
0,00
1 521 126,00
4 063 174,00
0,00
244
22-53040-0000000000
0,00
0,00
0,00
2644
244
906.5.452
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2645
244
906.5.416
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2646
244
906.5.101
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2647
244
906.5.464
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2648
244
906.5.467
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2649
244
906.5.473
28 000,00
2650
244
2 764 149,34
2651
2660
2700
246
247
400
3 146 216,00
3 146 216,00
3 146 216,00
2710
406
2720
407
3000
100
1
2
3
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
X
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2600
X
2610
241
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
2630
2640
2641
2642
244
244
244
244
прочую закупку товаров, работ и услуг
2643
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость 8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
4010
610
4
906.5.417
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 101
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 101:
4.1
Уникальный
код 102
4.2
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
5
6
7
16 564 587,75
9 074 011,00
8 730 516,00
X
16 564 587,75
9 074 011,00
8 730 516,00
26410
X
8 799 647,00
9 074 011,00
8 730 516,00
26411
26412
X
X
8 799 647,00
9 074 011,00
8 730 516,00
26420
X
5 000 791,41
0,00
0,00
26421
X
26321.1
26422
X
5 000 791,41
0,00
0,00
26430
X
26310.1
из них 102:
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соогветствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1
из них
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них 101:
26430.1
из них 102:
26430.2
№
п/п
1
1.4.4
Коды
строк
Наименование показателя
2
3
за счет средств обязательного медицинского страхования
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 101
4
4.1
26440
X
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
14.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
X
Уникальный
код 102
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
9 074 011,00
8 730 516,00
2 764 149,34
из них 10
26451.1
из них 102:
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26451.2
26452
X
26500
X
2 764 149,34
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
26611
26612
-^ ^ а л ь н о са ^ ^ .
11
(уполномоченное лицо учреждения)
директор
в) ' /
X&
главный бухгалтер^0 ^
Исполнитель
(должность)
25
/
/ о
У ,
f 'UTOI i"
,
]|ю
(должность)
января
20 23
г.
ж
...
-----
X
2023
2024
2025
16 564 587,75
16 564 587,75
9 074 011,00
8 730 516,00
у ( о гз ( У; И.Г.Третьякова
\~ и
о X ^ юасшифровка подписи)
ж О тэ ]
Абишев^.А* . / у , 0 g /f 8(34375)2-34-58
(телефон)
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 -1 7
разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -10 разрядах могут указываться нули).
102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный
бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования
расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
3 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
